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中共營口市委黨校2019年度部門決算公開
[發布時間:2020-08-31 11:18:21 ][閱讀次數:10277 次]


中共營口市委黨校2019年度部門決算

第一部分 中共營口市委黨校概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分 中共營口市委黨校2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 中共營口市委黨校2019年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋




第一部分中共營口市委黨校概況

一、主要職責

(一)承擔各級黨員干部、后備干部、公務員、黨務干部、入黨積極分子和新黨員的培訓;培訓民主黨派、無黨派人士和統一戰線其他方面代表人士以及統戰工作干部;開展重大理論問題和現實問題的調查研究;承擔市委、市政府決策咨詢服務;培養馬克思主義理論骨干;對下級黨校進行業務指導等。

(二)組織實施重大理論宣講活動;對全市基層黨員干部群眾進行經常性的理論和形勢政策宣傳教育;指導推進干部在職業余政治理論學習;培育和培訓基層理論宣講骨干、宣講志愿者、宣講員等。

(三)負責全市黨員干部現代遠程教育組織和管理工作;負 責研究和指導全市黨員電化教育工作。

(四)承擔市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

無納入中共營口市委黨校2019年部門決算編制范圍的二級預算單位。




第二部分中共營口市委黨校2019年度部門決算公開報表















第三部分中共營口市委黨校2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計9572.29萬元,包括:

1.財政撥款收入9341萬元,占收入總計的97.58%。其中:公共預算財政撥款收入9341萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%

3.事業收入0萬元,占收入總計的0%

4.經營收入0萬元,占收入總計的0%

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%

6.其他收入0萬元,占收入總計的0%

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%

8.上年結轉和結余231.3萬元,占收入總計的2.42%。主要是職業年金尚未上繳、培訓班次有所調整等。

與上年相比,今年收入增加4335.94萬元,增長82.79%,主要原因:新校區工程款。

(二)支出總計7838.74萬元,包括:

1.基本支出1913.36萬元,占支出總計的24.41%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出1399.59萬元,對個人和家庭的補助支出142.92萬元,商品和服務支出339.08萬元,資本性支出31.78元。

2.項目支出5925.38萬元,占支出總計的75.59%。主要包括新校區工程款、干部教育培訓費等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%

4.經營支出0萬元,占支出總計的0%

5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%

與上年相比,今年支出增加2803.13萬元,增長55.67%,主要原因:新校區工程款。

(三)年末結轉和結余1733.55萬元。

主要是新校區招標項目款未驗收支付等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加1502.25萬元,增長649.48%,主要原因:新校區招標項目款未驗收支付。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2019年度財政撥款支出7838.74萬元,其中:基本支出1913.36萬元,項目支出5925.38萬元。與上年相比,財政撥款支出增加2803.13萬元,增長55.67%,主要原因:新校區工程進度款項。與年初預算相比,2019財政撥款支出完成年初預算的81.89%,其中:基本支出完成年初預算的78.3%,項目完成年初預算的83.12%

(二)具體情況。

2019年度財政撥款支出7838.74萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出20.36萬元,占0.26%;宣傳事務1.98萬元,占0.03%,教支出育7368.53萬元,占94%,社會保障和就業支出262.21萬元,占3.36%;撫恤41.47萬元,占0.53%;醫療衛生與計劃生育支出84.55萬元,占1.08%;住房保障支出103.08萬元,占1.32%

1.一般公共服務支出20.36萬元,具體包括:

1)行政運行16.91萬元,主要是機構改革合并后原講師團支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

2)一般行政管理事務0萬元。

3)預算改革業務0萬元。

4)財政國庫業務0萬元。

5)信息化建設0萬元。

6)事業運行0萬元。

7)其他財政事務支出1.48萬元,主要是機構改革合并后原講師團支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

2.宣傳事務支出1.98萬元,具體包括:

1)行政運行支出1.98萬元,主要是機構改革合并后原講師團支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

3.教育支出7368.53萬元,具體包括:

1)干部教育支出7368.53萬元,主要是展開干部教育的運行經費支出,完成年初預算的80.95%,決算數小于年初預算數,主要原因是新校區招標項目款未驗收支付。

4.社會保障和就業支出262.21萬元,具體包括:

1)歸口管理的行政單位離退0萬元。

2)事業單位離退休88.01萬元,主要是退休費等支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

3)機關事業單位基本養老保險繳費132.74萬元,主要是養老保險等支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

4)死亡撫恤22.81萬元,主要是死亡撫恤金支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

5)傷殘撫恤18.66萬元,主要是傷殘撫恤支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

5.衛生健康支出84.55萬元,包括:

1)行政單位醫療0萬元。

2)事業單位醫療82.28萬元,主要是醫療保險等支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

3)其他行政事業單位醫療支出2.27萬元,主要是其他社保保險支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

6.住房保障支出103.08萬元,具體包括:

住房公積金103.08萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出4.84萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費2.97萬元,公務用車購置及運行維護費1.87萬元。

1.因公出國(境)費0萬元, 2019年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2019年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%

2.公務接待費2.97萬元,主要用于外聘教師餐費等,2019年國內公務接待累計30批次,990人次,2.97萬元。2019年公務接待費比上年減少3.9萬元,下降56.77%,主要是厲行節約。

3. 公務用車購置及運行費1.87萬元,比上年減少0.16萬元,下降7.88%,主要是厲行節約。

公務用車購置費0萬元。

公務用車運行維護費1.87萬元,主要用于汽油、維修等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量3輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1913.36萬元,其中:人員經費1542.51萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費370.85萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2019年機關運行經費支出370.85萬元,比上年減少71.09萬元,降低13.63%,主要原因是人員減少。

(二)政府采購支出情況。

2019年我校政府采購支出總額1590.9萬元,其中:政府采購貨物支出1590.9萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

(三)國有資產占用情況。

截至20191231日,共有車輛3輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是待處置車輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我校組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目1個,涉及資金400萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)85分。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是目標設置不夠細致;二是不能量化項目缺乏考核手段。下一步將采取以下措施加以改進:一是在實踐中摸索量化手段;二是目標設置進一步細化。



第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

24.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

26.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:/editor/attached/file/20200831/20200831153305_89913.xls


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